Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 1.325.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02.1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25946
Monto Contrato
₲ 50.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.631.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.631.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213148
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)