Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007012
Monto de la Factura
₲ 13.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36330
Monto Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.066.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.066.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222470
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu