Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004389
Monto de la Factura
₲ 5.813.126
Nro. Solicitud de Transferencia
108666
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.813.126
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26398
Monto Contrato
₲ 114.577.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.915.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.915.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico