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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 22.240.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.240.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34021
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.150.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.150.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y Laboratoriales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical