Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002085
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN FLEITAS AQUINO
RUC
902360-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27070
Monto Contrato
₲ 199.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.112.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.112.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217333
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA