Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 477.830
Nro. Solicitud de Transferencia
116233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
139/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35770
Monto Contrato
₲ 20.214.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)