Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 44.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43984
Monto Contrato
₲ 44.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.413.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.413.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218678
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos médicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)