Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28964
Monto Contrato
₲ 409.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.090.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.090.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VACUNAS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones