Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208498
Monto de la Factura
₲ 554.520
Nro. Solicitud de Transferencia
63650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
138/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35771
Monto Contrato
₲ 45.128.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.251.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.251.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)