Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006157
Monto de la Factura
₲ 42.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25427
Monto Contrato
₲ 207.837.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.848.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.848.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208281
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo