Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006344
Monto de la Factura
₲ 70.237.225
Nro. Solicitud de Transferencia
34896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.237.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25427
Monto Contrato
₲ 207.837.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.848.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.848.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208281
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo