Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205939
Monto de la Factura
₲ 1.441.490
Nro. Solicitud de Transferencia
109894
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28468
Monto Contrato
₲ 90.654.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.641.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.641.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218540
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social