Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008962
Monto de la Factura
₲ 1.012.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121150
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
140/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34936
Monto Contrato
₲ 169.567.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.550.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.550.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)