Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 7.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-45280
Monto Contrato
₲ 139.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.005.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.005.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212301
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3