Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 9.046.110
Nro. Solicitud de Transferencia
68308
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.046.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26631
Monto Contrato
₲ 32.888.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.276.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.276.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215223
Nombre de la Licitación
UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL