Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 229.125.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70955
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.125.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26384
Monto Contrato
₲ 229.125.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.894.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.894.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresión de Papeles de Seguridad, Formularios, Textos de Enseñanza, Manuales, Cartillas y Recetarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion