Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006766
Monto de la Factura
₲ 15.891.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95819
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.891.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31618
Monto Contrato
₲ 15.891.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.112.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.112.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma