Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146033
Monto de la Factura
₲ 519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31839
Monto Contrato
₲ 519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu