Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 19.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-42955
Monto Contrato
₲ 19.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.967.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.967.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad