Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0004503
Monto de la Factura
₲ 14.411.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.411.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31842
Monto Contrato
₲ 14.411.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.704.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.704.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu