Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 76.311.456
Nro. Solicitud de Transferencia
100522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.311.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37471
Monto Contrato
₲ 381.557.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.912.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.912.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222224
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría de Movilización Social y Desarrollo Comunitario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Fort. en los Serv. de Agua Potable y Saneamiento Lucha C/Pob