Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 22.893.437
Nro. Solicitud de Transferencia
37506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.893.437
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37471
Monto Contrato
₲ 381.557.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.912.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.912.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222224
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría de Movilización Social y Desarrollo Comunitario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Fort. en los Serv. de Agua Potable y Saneamiento Lucha C/Pob