Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27694
Monto Contrato
₲ 244.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.608.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.608.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218643
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)