Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27694
Monto Contrato
₲ 244.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.608.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.608.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218643
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)