Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 17.394.212
Nro. Solicitud de Transferencia
39877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.394.212
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22152
Monto Contrato
₲ 124.075.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.919.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.919.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA