Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006818
Monto de la Factura
₲ 10.426.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.426.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26397
Monto Contrato
₲ 10.426.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.915.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.915.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico