Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001725
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.269.673
Retención DNCP
₲ 162.145
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 827.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-138016
Monto Contrato
₲ 137.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.997.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.997.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324941
Nombre de la Licitación
SEGUROS ODONTOLOGICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo