Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001622
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-138016
Monto Contrato
₲ 137.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.997.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.997.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324941
Nombre de la Licitación
SEGUROS ODONTOLOGICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo