Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001594
Monto de la Factura
₲ 46.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.982.909
Retención DNCP
₲ 164.818
Retención IVA
₲ 1.261.364
Retención Renta
₲ 840.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-138016
Monto Contrato
₲ 137.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.997.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.997.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324941
Nombre de la Licitación
SEGUROS ODONTOLOGICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo