Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015061
Monto de la Factura
₲ 8.187.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.786.259
Retención DNCP
₲ 29.178
Retención IVA
₲ 223.298
Retención Renta
₲ 148.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150682
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.281.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.281.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329197
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores