Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015575
Monto de la Factura
₲ 14.260.780
Nro. Solicitud de Transferencia
148805
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.432.618
Retención DNCP
₲ 50.302
Retención IVA
₲ 388.930
Retención Renta
₲ 388.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150682
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.281.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.281.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329197
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores