Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033410
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100480
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-151128
Monto Contrato
₲ 215.051.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.530.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.530.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS SUSTENTABLES, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores