Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24385
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.983.025
Retención DNCP
₲ 86.065
Retención IVA
₲ 665.455
Retención Renta
₲ 665.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
1006-2017-0123
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150658
Monto Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.983.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.983.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores