Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 43.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186207
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.367.709
Retención DNCP
₲ 155.018
Retención IVA
₲ 1.186.364
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
1006-2017-0112
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150431
Monto Contrato
₲ 518.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.122.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.122.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores