Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012247
Monto de la Factura
₲ 25.059.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41037
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.604.226
Retención DNCP
₲ 88.392
Retención IVA
₲ 683.441
Retención Renta
₲ 683.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
1006-2017-0105
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-146104
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.239.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.239.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores