Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049627
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116776
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2018
Fecha de la Transferencia
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.460.972
Retención DNCP
₲ 103.346
Retención IVA
₲ 790.910
Retención Renta
₲ 527.272
Multa
₲ 3.117.500
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
1006-2017-0117
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150746
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.460.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.460.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores