Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 180.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23631
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2018
Fecha de la Transferencia
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.937.513
Retención DNCP
₲ 644.305
Retención IVA
₲ 4.930.909
Retención Renta
₲ 3.287.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
1006-2017-0122
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150660
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.353.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.353.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores