Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 77.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.415.796
Retención DNCP
₲ 275.113
Retención IVA
₲ 2.105.455
Retención Renta
₲ 1.403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
1006-2017-0122
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150660
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.353.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.353.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores