Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 5.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.238.057
Retención DNCP
₲ 19.615
Retención IVA
₲ 151.664
Retención Renta
₲ 151.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150679
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.843.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.843.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338325
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores