Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055897
Monto de la Factura
₲ 50.313.810
Nro. Solicitud de Transferencia
145845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.847.518
Retención DNCP
₲ 179.300
Retención IVA
₲ 1.372.195
Retención Renta
₲ 914.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24002-17-136448
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.368.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.368.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321502
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios