Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008562
Monto de la Factura
₲ 2.461.403
Nro. Solicitud de Transferencia
50163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.461.403
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12011-12-47958
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.926.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.926.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres Ad - Referéndum
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio