Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 2.198.864
Nro. Solicitud de Transferencia
75499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.198.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
N° 02/12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-12-61383
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.595.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.595.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223694
Nombre de la Licitación
Publicidad en medios impresos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas