Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006047
Monto de la Factura
₲ 9.104.329
Nro. Solicitud de Transferencia
209091
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.815.888
Retención DNCP
₲ 32.113
Retención IVA
Retención Renta
₲ 248.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23004-22-224173
Monto Contrato
₲ 252.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.834.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.834.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409473
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social