Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025236
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153891
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2023
Fecha de la Transferencia
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.917.167
Retención DNCP
₲ 108.287
Retención IVA
₲ 837.273
Retención Renta
₲ 837.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-226494
Monto Contrato
₲ 202.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.504.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.504.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados