Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 2.120.997
Nro. Solicitud de Transferencia
209180
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.621
Retención DNCP
₲ 7.404
Retención IVA
₲ 57.845
Retención Renta
₲ 77.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-228733
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.936.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.936.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados