Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 5.645.996
Nro. Solicitud de Transferencia
105438
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.318.118
Retención DNCP
₲ 19.915
Retención IVA
₲ 153.982
Retención Renta
₲ 153.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-228733
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.936.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.936.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados