Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 3.356.665
Nro. Solicitud de Transferencia
212721
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.341
Retención DNCP
₲ 11.718
Retención IVA
₲ 91.545
Retención Renta
₲ 122.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-228733
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.936.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.936.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados