Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030353
Monto de la Factura
₲ 70.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107087
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.311.680
Retención DNCP
₲ 248.320
Retención IVA
₲ 1.920.000
Retención Renta
₲ 1.920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-226492
Monto Contrato
₲ 389.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.443.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.443.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados