Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028989
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.170.007
Retención DNCP
₲ 135.447
Retención IVA
₲ 1.047.273
Retención Renta
₲ 1.047.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-226492
Monto Contrato
₲ 389.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.443.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.443.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados