Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002566
Monto de la Factura
₲ 460.715
Nro. Solicitud de Transferencia
64805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.715
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43078
Monto Contrato
₲ 48.591.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.555.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.555.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas